Faktúra
| Interné číslo | 201800865 |
| Dodávateľ | CTF s.r.o. |
| IČO | 44234279 |
| Predmet faktúry | uč.pom. školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Text - účel platby | uč.pom. školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Celková cena | 846,60 € |
| Dátum vystavenia | 26.03.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800171 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |