Faktúra
| Interné číslo | 201800518 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Horniak -VIALLE |
| IČO | 34278532 |
| Predmet faktúry | prenájom a vývoz kontajberov na LHS 9.6.2018 |
| Text - účel platby | prenájom a vývoz kontajberov na LHS 9.6.2018 |
| Celková cena | 399,79 € |
| Dátum vystavenia | 09.07.2018 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800108 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |