Faktúra
| Interné číslo | 201800500 |
| Dodávateľ | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
| IČO | 31338551 |
| Predmet faktúry | vyúčtovanie zmluvy 2/2018 K 39477 / OSEM |
| Text - účel platby | vyúčtovanie zmluvy 2/2018 K 39477 / OSEM |
| Celková cena | 79,66 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1071 |