Faktúra
| Interné číslo | 201800295 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | nákup lepidla LOVOSA |
| Text - účel platby | nákup lepidla LOVOSA |
| Celková cena | 137,40 € |
| Dátum vystavenia | 30.04.2018 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800056 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |