Faktúra
| Interné číslo | 201800267 |
| Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
| IČO | 36532525 |
| Predmet faktúry | Prevádzka telekomunikačného uzla - Horša za mesiac 01/2018 |
| Text - účel platby | Prevádzka telekomunikačného uzla - Horša za mesiac 01/2018 |
| Celková cena | 132,00 € |
| Dátum vystavenia | 06.02.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 61 |