Faktúra
| Interné číslo | 201800187 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | služobné mobily 1/2018 |
| Text - účel platby | služobné mobily 1/2018 |
| Celková cena | 181,14 € |
| Dátum vystavenia | 05.02.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2005 |
| Centralne číslo zmluvy | 376 |