Faktúra
| Interné číslo | 201800155 |
| Dodávateľ | Szalai Dezider, Ing. SANDI |
| IČO | 17576938 |
| Predmet faktúry | fakt. za OOP pre MŠ Konopná |
| Text - účel platby | fakt. za OOP pre MŠ Konopná |
| Celková cena | 87,29 € |
| Dátum vystavenia | 30.01.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800039 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |