Faktúra
| Interné číslo | 201800139 |
| Dodávateľ | PEKNÝ DEŇ, s.r.o. |
| IČO | 36768723 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 105,42 € |
| Dátum vystavenia | 31.10.2018 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800205 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |