Faktúra
| Interné číslo | 201800119 |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. |
| IČO | 31396674 |
| Predmet faktúry | zúčtovanie nákupu jedálnych kupónov za 3/18 |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 2 042,40 € |
| Dátum vystavenia | 27.02.2018 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |