Faktúra
| Interné číslo | 201704201 |
| Dodávateľ | Služby Frankie s.r.o. |
| IČO | 50686666 |
| Predmet faktúry | 11/2017 - upratovenia spoločných priestorov |
| Text - účel platby | 11/2017 - upratovenia spoločných priestorov |
| Celková cena | 400,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.11.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201701119 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |