Faktúra
| Interné číslo | 201703045 |
| Dodávateľ | Finery Dekor, s.r.o. |
| IČO | 45279276 |
| Predmet faktúry | poznámkové bloky/400ks, sviečky/50 ks, odznaky/250 ks a darčekové tašky/200 ks |
| Text - účel platby | poznámkové bloky/400ks, sviečky/50 ks, odznaky/250 ks a darčekové tašky/200 ks |
| Celková cena | 1 321,79 € |
| Dátum vystavenia | 31.08.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700665 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |