Faktúra
| Interné číslo | 201702179 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | vrecia na odpad pre AČ |
| Celková cena | 59,40 € |
| Dátum vystavenia | 08.06.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700527 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |