Faktúra
| Interné číslo | 201701961 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | EZS 22.4.-21.05.2017 |
| Text - účel platby | EZS 22.4.-21.05.2017 |
| Celková cena | 4,74 € |
| Dátum vystavenia | 26.05.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 132 |