Faktúra
| Interné číslo | 201701493 |
| Dodávateľ | ElektroLV, s.r.o. |
| IČO | 45515344 |
| Predmet faktúry | fak. za sáčky do vysávača MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | fak. za sáčky do vysávača MŠ Vojenská |
| Celková cena | 15,00 € |
| Dátum vystavenia | 21.04.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700335 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |