Faktúra
| Interné číslo | 201701325 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | vrecia na odpad pre aktivačnú činnosť §52 |
| Celková cena | 59,40 € |
| Dátum vystavenia | 07.04.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700279 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |