Faktúra
| Interné číslo | 201701104 |
| Dodávateľ | Pow-en,a.s. |
| IČO | 43860125 |
| Predmet faktúry | vyúčt. EE MŠ Vojenská 01.01.2017-31.01.2017 |
| Text - účel platby | vyúčt. EE MŠ Vojenská 01.01.2017-31.01.2017 |
| Celková cena | -0,17 € |
| Dátum vystavenia | 03.04.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 777 |