Faktúra
| Interné číslo | 201700945 |
| Dodávateľ | HP Servis, s.r.o. |
| IČO | 35967463 |
| Predmet faktúry | tonery, školné ŠR, MŠ Per. |
| Text - účel platby | tonery, školné ŠR, MŠ Per. |
| Celková cena | 113,76 € |
| Dátum vystavenia | 21.03.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700195 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |