Faktúra
| Interné číslo | 201700402 |
| Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
| IČO | 36532525 |
| Predmet faktúry | Horša - prevádzka telekom. uzla 01/2017 |
| Text - účel platby | Horša - prevádzka telekom. uzla 01/2017 |
| Celková cena | 126,00 € |
| Dátum vystavenia | 08.02.2017 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2012 |
| Centralne číslo zmluvy | 432 |