Faktúra
| Interné číslo | 201700303 |
| Dodávateľ | XEROX LIMITED, o.z. |
| IČO | 30814677 |
| Predmet faktúry | vyúčtovanie prenájmu kopírky v LIA za 2-4/2017 |
| Text - účel platby | vyúčtovanie prenájmu kopírky v LIA za 2-4/2017 |
| Celková cena | 426,97 € |
| Dátum vystavenia | 03.05.2017 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |