Faktúra
| Interné číslo | 2016174 |
| Dodávateľ | ROEZ, s.r.o. |
| IČO | 36564303 |
| Predmet faktúry | fa za papierové utierky a toaletné papiere |
| Text - účel platby | fa za papierové utierky a toaletné papiere |
| Celková cena | 160,37 € |
| Dátum vystavenia | 30.11.2016 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |