Faktúra
| Interné číslo | 201602433 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel. popl. EZS 22.5.2016 -21.6.2016 |
| Text - účel platby | tel. popl. EZS 22.5.2016 -21.6.2016 |
| Celková cena | 22,01 € |
| Dátum vystavenia | 27.06.2016 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 132 |