Faktúra
| Interné číslo | 201602427 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | fak. za čistiace prostriedky MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | fak. za čistiace prostriedky MŠ Vojenská |
| Celková cena | 182,92 € |
| Dátum vystavenia | 24.06.2016 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201600554 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |