Faktúra
| Interné číslo | 201602219 |
| Dodávateľ | MEPRO, s.r.o. |
| IČO | 34114548 |
| Predmet faktúry | všeobecný materiál |
| Text - účel platby | všeobecný materiál |
| Celková cena | 89,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.06.2016 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201600467 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |