Faktúra
| Interné číslo | 201601275 |
| Dodávateľ | Profi servis SK, s.r.o. |
| IČO | 46148353 |
| Predmet faktúry | KD Kiar, budovy MŠ: prečistenie kanalizácie |
| Text - účel platby | KD Kiar, budovy MŠ: prečistenie kanalizácie |
| Celková cena | 248,00 € |
| Dátum vystavenia | 13.04.2016 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2014 |
| Centralne číslo zmluvy | 377 |