Faktúra
| Interné číslo | 201600895 |
| Dodávateľ | Koška s.r.o. |
| IČO | 46755608 |
| Predmet faktúry | prevoz inventára do športovej haly a späť podľa dohovorených termínov. |
| Text - účel platby | prevoz inventára do športovej haly a späť podľa dohovorených termínov. |
| Celková cena | 216,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.12.2016 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201600247 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |