Faktúra
| Interné číslo | 201600433 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | Lenovo A6010 black |
| Text - účel platby | Lenovo A6010 black/ Mgr. Valovič |
| Celková cena | 1,00 € |
| Dátum vystavenia | 16.02.2016 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2012 |
| Centralne číslo zmluvy | 981 |