Faktúra
| Interné číslo | 201505083 |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| IČO | 35815256 |
| Predmet faktúry | vyúčt. SPP od 01.4.15-31.12.15 MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | vyúčt. SPP od 01.4.15-31.12.15 MŠ Vojenská |
| Celková cena | -763,62 € |
| Dátum vystavenia | 31.12.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | vrátené (neplatí sa) |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2013 |
| Centralne číslo zmluvy | 567 |