Faktúra
| Interné číslo | 201504019 |
| Dodávateľ | ENIPRO, a.s. |
| IČO | 35865067 |
| Predmet faktúry | CS v PP 10/2015 |
| Text - účel platby | CS v PP 10/2015 |
| Celková cena | 358,50 € |
| Dátum vystavenia | 09.11.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2006 |
| Centralne číslo zmluvy | 654 |