Faktúra
| Interné číslo | 201503652 |
| Dodávateľ | ELIM Levice s.r.o. |
| IČO | 44180730 |
| Predmet faktúry | MŠ a DS Kiar: Elektroinštalačné opravy |
| Text - účel platby | MŠ a DS Kiar: Elektroinštalačné opravy |
| Celková cena | 252,08 € |
| Dátum vystavenia | 15.10.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500779 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |