Faktúra
| Interné číslo | 20150357 |
| Dodávateľ | Szabó Milan SAMI |
| IČO | 41484819 |
| Predmet faktúry | prevoz javiska z Parku M.R.Štefánika do hr. parku a späť LHS |
| Text - účel platby | prevoz javiska z Parku M.R.Štefánika do hr. parku a späť LHS |
| Celková cena | 180,00 € |
| Dátum vystavenia | 14.06.2015 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500100 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |