Faktúra
| Interné číslo | 20150341 |
| Dodávateľ | Szabó Milan SAMI |
| IČO | 41484819 |
| Predmet faktúry | prevoz javiska na poduj. "Deň sv. Urbana" dňa 30.5.15 na Krížny vrch a späť 31.5.15 |
| Text - účel platby | prevoz javiska na poduj. "Deň sv. Urbana" dňa 30.5.15 na Krížny vrch a späť 31.5.15 |
| Celková cena | 160,00 € |
| Dátum vystavenia | 08.06.2015 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500086 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |