Faktúra
| Interné číslo | 20150340 |
| Dodávateľ | Szabó Milan SAMI |
| IČO | 41484819 |
| Predmet faktúry | prevoz javiska Nám hrdinov 14.5.15 a 28.5.15 do Parku M.R.Štefánika |
| Text - účel platby | prevoz javiska Nám hrdinov 14.5.15 a 28.5.15 do Parku M.R.Štefánika |
| Celková cena | 160,00 € |
| Dátum vystavenia | 08.06.2015 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500068 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |