Faktúra
| Interné číslo | 201503047 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | Nákup spotrebného materiálu |
| Text - účel platby | Nákup spotrebného materiálu |
| Celková cena | 51,60 € |
| Dátum vystavenia | 07.09.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500738 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |