Faktúra
| Interné číslo | 201503023 |
| Dodávateľ | ElektroLV, s.r.o. |
| IČO | 45515344 |
| Predmet faktúry | fak. za sáčky do vysávača MŠ Okružná |
| Text - účel platby | fak. za sáčky do vysávača MŠ Okružná |
| Celková cena | 36,00 € |
| Dátum vystavenia | 27.08.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500700 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |