Faktúra
| Interné číslo | 201502765 |
| Dodávateľ | AQUA GARDEN s.r.o. |
| IČO | 43883001 |
| Predmet faktúry | Prevádzka a údržba fontán, závl.systému a starostlivosť o zelene na Nám. hrdinov |
| Text - účel platby | Prevádzka a údržba fontán, závl.systému a starostlivosť o zelene na Nám. hrdinov |
| Celková cena | 2 171,57 € |
| Dátum vystavenia | 04.08.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2014 |
| Centralne číslo zmluvy | 1067 |