Faktúra
| Interné číslo | 201501321 |
| Dodávateľ | Dekan Michal - Delta plus |
| IČO | 37036254 |
| Predmet faktúry | Výmena akumulátorov EZS v budove mestského úradu po odbornej prehliadky . |
| Text - účel platby | Výmena akumulátorov EZS v budove mestského úradu po odbornej prehliadky . |
| Celková cena | 311,40 € |
| Dátum vystavenia | 20.04.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500203 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |