Faktúra
| Interné číslo | 201501019 |
| Dodávateľ | Mirkom,s.r.o. |
| IČO | 44886764 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 167,70 € |
| Dátum vystavenia | 30.03.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |