Faktúra
| Interné číslo | 201500534 |
| Dodávateľ | MEPRO, s.r.o. |
| IČO | 34114548 |
| Predmet faktúry | 200 ks vizitky SJ/AJ/ Ing. Juhár a Ing. Varga v SJ 50 ks |
| Text - účel platby | 200 ks vizitky SJ/AJ/ Ing. Juhár a Ing. Varga v SJ 50 ks |
| Celková cena | 60,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.02.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500074 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |