Faktúra
| Interné číslo | 201500365 |
| Dodávateľ | Pow-en,a.s. |
| IČO | 43860125 |
| Predmet faktúry | EE skl. M.Kiar/02 |
| Text - účel platby | EE skl. M.Kiar/02 |
| Celková cena | 24,76 € |
| Dátum vystavenia | 09.02.2015 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2014 |
| Centralne číslo zmluvy | 1093 |