Faktúra
| Interné číslo | 2015000118 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | revízia výťahov |
| Text - účel platby | revízia výťahov |
| Celková cena | 141,96 € |
| Dátum vystavenia | 07.06.2015 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |