Faktúra
| Interné číslo | 2015000024 |
| Dodávateľ | HP Servis, s.r.o. |
| IČO | 35967463 |
| Predmet faktúry | oprava kop |
| Text - účel platby | oprava kop |
| Celková cena | 181,20 € |
| Dátum vystavenia | 02.02.2015 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |