Faktúra
| Interné číslo | 20140673 |
| Dodávateľ | Tibor Hrotko - SOUVENÍR |
| IČO | 22798412 |
| Predmet faktúry | nákup suvenírov do LIA |
| Text - účel platby | nákup suvenírov do LIA |
| Celková cena | 259,20 € |
| Dátum vystavenia | 17.11.2014 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400168 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |