Faktúra
| Interné číslo | 20140639 |
| Dodávateľ | See Trade, s.r.o. |
| IČO | 36354732 |
| Predmet faktúry | nákup toalet.papiera a pap.uterákov do zásobníkov |
| Text - účel platby | nákup toalet.papiera a pap.uterákov do zásobníkov |
| Celková cena | 229,11 € |
| Dátum vystavenia | 05.11.2014 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400163 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |