Faktúra
| Interné číslo | 20140614 |
| Dodávateľ | Szabó Milan SAMI |
| IČO | 41484819 |
| Predmet faktúry | prevoz javiska a inventáru na Nám.hrdinov - Lev.jarmok 15.a 20.10.14 |
| Text - účel platby | prevoz javiska a inventáru na Nám.hrdinov - Lev.jarmok 15.a 20.10.14 |
| Celková cena | 120,00 € |
| Dátum vystavenia | 20.10.2014 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400153 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |