Faktúra
| Interné číslo | 201403719 |
| Dodávateľ | Finery Dekor, s.r.o. |
| IČO | 45279276 |
| Predmet faktúry | magnetky, perá, kľúčenky, sviečky a hrnčeky |
| Text - účel platby | 100xmagnetky, 100xperá, 100xkľúčenky, 50xsviečky a 35xhrnčeky |
| Celková cena | 998,50 € |
| Dátum vystavenia | 07.11.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400796 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |