Faktúra
| Interné číslo | 201403431 |
| Dodávateľ | BUROPROFI Kanex Slovakia, s.r.o. |
| IČO | 35683627 |
| Predmet faktúry | nákup - toaletný papier, papierové utierky |
| Text - účel platby | nákup - toaletný papier, papierové utierky |
| Celková cena | 312,84 € |
| Dátum vystavenia | 15.10.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400495 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |