Faktúra
| Interné číslo | 20140332 |
| Dodávateľ | Szabó Milan SAMI |
| IČO | 41484819 |
| Predmet faktúry | prevoz prenos. javiska amateriálu na LHS do hrad.parku 13. a 15.6.14 |
| Text - účel platby | prevoz prenos. javiska amateriálu na LHS do hrad.parku 13. a 15.6.14 |
| Celková cena | 180,00 € |
| Dátum vystavenia | 16.06.2014 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400088 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |