Faktúra
| Interné číslo | 201402683 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel. poplatky 7/2014 MsÚ |
| Text - účel platby | tel. poplatky - Poľná 4, 7/2014, tel. poplatky 7/2014 MsÚ, tel. poplatky - SOÚ, 7/2014, tel. poplatky 7/2014 DS, tel. poplatky 7/2014 DJ |
| Celková cena | 1 106,29 € |
| Dátum vystavenia | 12.08.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |