Faktúra
| Interné číslo | 20140263 |
| Dodávateľ | Pyrokom, s.r.o. |
| IČO | 18048455 |
| Predmet faktúry | kontrola a oprava HP v synagóge |
| Text - účel platby | kontrola a oprava HP v synagóge |
| Celková cena | 109,92 € |
| Dátum vystavenia | 27.05.2014 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400074 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |