Faktúra
| Interné číslo | 201402177 |
| Dodávateľ | ELIM Levice s.r.o. |
| IČO | 44180730 |
| Predmet faktúry | ŠJ pri MŠ na Vansovej a Konopnej: Elektroinštalačné opravy |
| Text - účel platby | ŠJ pri MŠ na Vansovej a Konopnej: Elektroinštalačné opravy |
| Celková cena | 141,06 € |
| Dátum vystavenia | 30.06.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400499 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |